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产品介绍

  一、文件和记录的管理:
  1.  办公室要有全部文件和记录空白表格清单;
  2.  外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;
  3.  文件发放记录(各部门都要有)
  4.  各部门受控文件清单。质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);
  5.  各部门质量记录清单;
  6.  技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);
  7.  各种类文件的都要进行审核批准及日期;
  8. 各种质量记录签字要齐全;
  二、管理评审:
  9.  管理评审计划;
  10.  管理评审会议的“签到表”;
  11.  管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);
  12.  管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);
  13.  管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
  14.  跟踪验证记录。
  三、内审方面:
  15.  年度内审计划;
  16.  内审计划及日程安排
  17.  内审小组长的任命书;
  18.  内审员资格证书复印件;
  19.  首次会议记录;
  20.  内审检查表(记录);
  21.  末次会议记录;
  22.  内审报告;
  23.  不符合报告及纠正措施验证记录;
  24.  数据分析的有关记录;
  四、销售方面:
  25.  合同评审记录;
  26.  顾客台帐;
  27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;
  28.  售后服务记录;
  五、采购方面:
  29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;
  30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;
  31. 采购台账(包括外协产品台帐)
  32.  采购清单(应有审批手续);
  33.  合同(应经部门负责人批准);
  六、库房:
  34.  原材料、半成品、成品名细台帐;
  35.  工具名细台帐;
  36.  量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;
  37.  不合格量具、工具的控制(报废手续);
  38.  量具检定记录;
  39.  原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);
  40.  入、出库手续;
  七、设备方面:
  41.  设备清单;
  42.  检修计划;
  43.  设备维护保养记录;
  44.  特殊过程设备认可记录;
  45.   标识(包括设备标识和设备完好状态标识);
  八、生产方面:
  46.  年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;
  47.  完成生产计划的项目清单(台帐);
  48.  不合格品台账;
  49.  不合格品的处理记录;
  50.  半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);
  51.  产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;
  52.  各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;
  53.  作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);
  54.  关键过程一定要有工艺规程;
  55.  现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);
  56.  生产现场不能出现未经检定的量具;
  57.  各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;
  九、产品交付:
  58.  发货计划;
  59.  发货清单;
  60.  对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);
  61.  顾客收到货物的记录;
  十、人力资源:
  62.  岗位人员任职要求;
  63.  各部门培训需求;
  64.  年度培训计划;
  65.  培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)
  66.  特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);
  67.  检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);
  十一、 安全管理:
  68.  安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);
  69. 消防设备、设施清单;
  说明:
  1.  以上内容必须准备完善;
  2.  强调各个部门的质量记录一定要完备;
  3.  各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;
  4.  质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;
  5.  岗位责任要求每一员工都要掌握。
  6.  以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。
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